Zpráva z přezkoumání vedením 3/2013

Stanovisko k výsledkům interního auditu

V r.2013 byly provedeny 4 interní audity dle časového harmonogramu plánu interních auditů pro r.2013, audity zahrnovaly všechny prvky normy ISO 15 189 – detailní rozpis viz plán interních auditů. Audity prováděl MUDr.Musil – interní auditor.

Audit 1 – 28.5.2013 – zjištěno, že nebyla aktualizována příloha Provozního řádu – proočkovanost proti VHB, bylo doporučeno opravit tuto přílohu – již provedeno.

Audit 2 – 28.5.2013 – doporučení: schválit PP – příjem a zapracování nového pracovníka, bylo již doplněno schválení VL.

Audit 3 – 5.6.2013 – posuzovaná oblast bez doporučení a neshod.

Audit 4 – 5.6.2013 – doporučení : 1.)vypracovat co nejdříve zprávu z přezkoumání vedením,

2.) zpracovat písemně doklad o akceptaci doporučení z Auditu I NASKL (návaznost u koagulačních vyšetření, bylo zapracováno do SOPV, ale nebyl proveden zápis).

Závěr: Všechna doporučení z interních auditů byla akceptována.

Stanovisko k vyhodnocení dotazníků spokojenosti

V květnu 2013 byl rezeslán klientům laboratoře Dotazník spokojenosti. Podrobně vyhodnocení viz.zpráva k vyhodnocení Dotazníku spokojenosti v příloze.

Stanovisko k hodnocení dodavatelů

Bylo provedeno hodnocení schválených dodavatelů diagnostik, spotřebního materiálu a služeb. Žádný dodavatel nebyl vyřazen – nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Drobné připomínky (hodnocení 2 na stupnici 1 – 5) byly pouze ke dvěma dodavatelům: Eurex medica (dodávka gelů s krátkou expirací a šarží na dodacím listu neshoda); Sysmex (nebyla dodržena transportní teplota při dodávce kontrolního materiálu – řešeno reklamací, dodán nový kontrolní materiá). Hodnotila ved.laborantka Eva Žitníková

Stanovisko k výsledkům EHK za předchozí rok

V r.2012 byly objednány cykly EHK SEKK v obvyklém rozsahu (38cyklů). Úspěšnost 100% byla ve 36 cyklech, neúspěch byl zaznamenán kardiální markery 2/2012 a Kontrola diabetu – glykovaný hemoglobin. Oba neúspěchy byly řešeny jako neshoda s nápravným opatřením. Vzhledem k tomu, že u glykovaného hemoglobinu došlo k záměně při zápisu vzrku A a B, bylo přijato rovněž preventivní opatření

Stanovisko k reklamacím a stížnostem

Vyhodnocení neshodné práce v laboratoři

Stav nápravných a preventivních opatření

Odezva laboratoře na požadavky klientů (hodnocení TAT)

Objemy odebíraného biologického materiálu – stanovisko vedení laboratoře

Náměty na další zlepšování, zhodnocení cílů kvality a případně stanovení cílů kvality na následující období, případné změny objemu a druhu prací

Zpráva k externímu auditu

Zprávy řídících a dohlížecích pracovníků

Součástí zprávy z prozkoumání vedením je prezenční listina z porady vedení/provozní schůzky

Datum: podpis vedoucího pracoviště: